附件3-1
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岳阳市20?17??年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
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部门(单位)名称：?????365bet足球信誉网_如何安装365bet_365bet澳洲账号??????????????????????????????
预?算 编 码：??????024001??????????????????????
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组 ??
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报告日期： 2018年6月5?日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况
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联系人
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魏彩娥
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联络电话
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8880455
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人员编制
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25
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实有人数
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23
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职能职责概述
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1.贯彻执行党和政府关于离退休工作的方针、政策和法规，做好离休干部和副市级以上退休干部的服务管理工作；开展调查研究，针对全市离退休干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制订有关离退休干部工作政策规定提供情况和依据，当好参谋和助手。
2.负责对全市离退休干部工作的督查、指导和协调，会同有关部门完善离退休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，对全市离退休干部的“政治待遇和生活待遇”落实情况进行宏观指导和检查督促。
????3.承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作，加强和指导全市离退休干部党组织建设，组织和指导全市离退休干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验；负责离退休干部和离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益。
????4.承担市老干部工作领导小组办公室和市关心下一代工作委员会办公室的日常工作。
????5.做好老干部活动中心、老干部休养的服务管理工作。
????6.加强老干部的学习教育，办好老年（老干部）大学。
????7.负责处理老干部的来信来访，做好外省市老干工作部门来岳参观、考察的接待服务工作。
????8.负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，改善办公和老干部活动条件，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。
????9.承办市委、市政府和市组织部交办的其他事项。
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年度主要
工作内容
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1.落实离退休干部生活待遇，开展走访看望、慰问、吊唁活动。
2.帮扶市本级特困离退休干部及困难遗孀。
3.办好老年大学。
4.指导县市区利用社区资源为离休干部服务。
5.协调组织市关工委、市老年协会组织开展活动，落实离退休干部政治待遇，举办离退休干部党支部书记、党组织负责人、网宣员培训班等。组织离退休干部开展参观考察和门球、书画展、钓鱼、文艺汇演等文体活动。
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
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1.开展贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的情况督查。
2.切实落实离退休干部政治待遇，举办市级老同志迎新春茶话会、市级老同志重阳节经济形势通报会，组织市级老同志参观经济社会发展考察活动。
3.开展“示范性离退休干部党支部”创建活动，举办全市离退休干部党支部书记培训班。
4.围绕“喜迎十九大、学习贯彻十九大”主题，开展“忧乐情怀献余热”为主题的正能量系列活动。
5.承办全省离退休干部党建工作推进会。
6.成功举办岳阳市关工委成立30周年系列纪念活动。
7.开展离退休干部全面走访慰问活动。
8.召开全市“四就近”工作现场经验交流会。
9.举办首届岳阳老年大学校园文化艺术节。
10.开展“喜迎十九大、颂歌谢党恩”征文、书画、摄影竞赛活动，市直单位“国电杯”老干部钓鱼比赛、全市第24届老干部门球赛等文体活动。
11.办好“金秋正能量”节目栏目。
12.扎实做好综治工作，荣获“2017年度全市综治工作先进单位”称号。
13.认真开展平安创建工作，市委老干部局家属区荣获五星级“平安小区”荣誉称号。
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二、部门（单位）收支情况
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年度收入情况（万元）
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机构名称
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收入合计
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其中：
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上年结转
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公共财
政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他
收入
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局机关及二级机构汇总
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1、局机关
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1517.92
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216.56
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1173.36
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125
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3
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
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机构名称
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支出合计
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其中：
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结余
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基本支出
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其中：
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项目支出
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当年结余
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累计结余
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人员支出
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公用支出
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局机关及二级机构汇总
|
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1、局机关
|
1335.72
|
341.46
|
300.88
|
40.58
|
994.26
|
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|
182.20
|
|
2、二级机构1
|
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3、二级机构2
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机构名称
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三公经费
合计
|
其中：
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公务接待费
|
公务用车运维费
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公务用车购置费
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因公出国费
|
|
局机关及二级机构汇总
|
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|
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|
|
1、局机关
|
15.62
|
6.65
|
8.97
|
0
|
0
|
|
2、二级机构1
|
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?
|
?
|
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|
3、二级机构2
|
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|
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|
|
机构名称
|
固定资产
合计
|
其中：
|
其他
|
|
在用固定资产
|
出租固定资产
|
?
|
|
局机关及二级机构汇总
|
1746.49
|
1746.49
|
?
|
?
|
|
1、局机关
|
?
|
?
|
?
|
?
|
|
2、二级机构1
|
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|
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|
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|
|
3、二级机构2
|
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
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预期目标
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实际完成
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目标1：完成市老干部活动中心大楼装饰装修审计工作及设施设备添置工作。
目标2：落实离退休干部生活待遇，开展走访看望、慰问、吊唁活动。
目标3：帮扶市本级特困离退休干部及困难遗孀。
目标4：办好老年大学，继续推动我市各级老年大学创建湖南省老年大学示范校和全国示范老年大学，组织老年教育工作业务培训与观摩学习，提高教育教学质量和水平。
目标5：加强离退休干部党组织建设。
目标6：协调组织市关工委、市老年协会组织开展活动。
目标7：组织离退休干部参观考察和开展门球、书画展、钓鱼、文艺汇演等文体活动。
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各项工作已完成
|
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整体支出
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绩效定量目标及实施计划完成情况
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评价内容
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绩效目标
|
完成情况
|
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产出目标
（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
|
质量指标
|
指标1：社会反映较好
|
已完成
|
|
指标2：
|
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|
数量指标
|
指标1：金秋正能量全年共播出23期，宣传典型集体和个人83个。
|
已完成
|
|
指标2：对老干部住院慰问153人次、吊唁28人、生日祝寿20人。
|
已完成
|
|
指标3：对老红军、离退休干部及遗孀，春节和半年度走访慰问450人，出省看望3人，特困帮扶132人次，住院看望75人次。
|
已完成
|
|
指标4：市老年大学聘用教师50名。老年大学每学期学员6000多人次。协助6家老年协会组织开展活动。
|
已完成
|
|
指标5：完成活动中心7640平方米的办公设备采购
|
已完成验收
|
|
时效指标
|
指标1：按规定时间内完成
|
已完成
|
|
成本指标
|
指标1：整体支出控制在预算内
|
已完成
|
|
效益目标
（预期实现的效益）
|
社会效益
|
指标1：进一步丰富了老干部的精神文化生活，老有所乐；
指标2：进一步传播了老干部的社会正能量，老有所为。
|
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|
|
经济效益
|
指标1：无
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|
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|
|
生态效益
|
指标1：无
|
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|
|
社会公众或服务对象满意度
|
指标1：老干部非常满意还有些老同志写感谢信，送锦旗等方式来表达他们的心意。
指标2：社会公众对老干部活动中心、老年大学非常满意。
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已完成
|
|
绩效自评综合得分
|
99分
|
|
评价等次
|
优
|
|
四、评价人员
|
|
姓 ?名
|
职务/职称
|
单 ?位
|
签 ?字
|
|
刘腊干
|
副部长、局党组书记、局长、书记
|
市委组织部
市委老干部局
市委离退休干部工委
|
?
|
|
陈文斌
|
副局长
|
市委老干部局
|
?
|
|
韩??英
|
党组成员
|
市委老干部局
|
?
|
|
宁咏梅
|
副调研员、办公室主任
|
市委老干部局
|
?
|
|
魏彩娥
|
会计
|
市委老干部局
|
?
|
|
评价组组长（签字）：
?
?
?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????年 ???月 ???日
|
|
部门（单位）意见：
?
?
?
?????????????????????????????????????????部门（单位）负责人（签章）：
???????????????????????????????????????????????????????????????年 ???月 ???日
|
|
财政部门归口业务科室意见：
?
?
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??????????????????????????????????财政部门归口业务科室负责人（签章）：
?????????????????????????????????????????????????????????????????年 ???月 ??日
|
?
填报人（签名）： 魏彩娥??????????????????????联系电话：8880455
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| 附件4-1 |
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| 2017年市委老干部局整体支出绩效评价评分表 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他
说明 |
投??入
（15分） |
预算配置
（15分） |
财政供养人员
控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
? |
“三公经费”
变动率 |
“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
? |
重点支出
安排率 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
? |
过??程
（40分） |
预算执行
（15分） |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
? |
| 支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
? |
| 资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
2 |
老干活动中心装饰装修项目工程尚未审计决算 |
“三公经费”
控制率 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
6 |
6 |
? |
预算管理
（15分） |
管理制度
健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
? |
资金使用
合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
? |
| 预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。???????????????????????????????????????????? |
3 |
3 |
? |
| ? |
政府采购执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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| 公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。???????????????????????????????????????????? |
3 |
3 |
? |
资产管理
（10分） |
管理制度
健全性 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。??????????????????????????????????????????? |
3 |
3 |
? |
资产管理
安全性 |
①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；?
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
4 |
4 |
? |
固定资产
利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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| 产??出（25分） |
职责履行
（25分） |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据《中共岳阳市委?岳阳市人民政府?关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委?岳阳市人民政府?关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 |
5 |
5 |
? |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
? |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
? |
| 省市重点民生实事完成情况 |
2 |
2 |
? |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
? |
| 其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
? |
效??果
（20分） |
履职效益
（20分） |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。
部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
? |
? |
| 社会效益 |
15 |
? |
| 生态效益 |
? |
? |
| 社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分；
85%（含）-95%，计3分；
75%（含）-85%，计1分；
低于75%计0分。 |
5 |
5 |
? |
| 总?分 |
? |
? |
? |
100 |
99 |
? |
| 备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。 |
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